建材收银工作夜怎么想

『壹』 酒店收银员工作累吗，是那种上一天一夜休一天一夜的，后半夜是不是会很困啊

是哪种营业员 吃饭的那种不会通宵营业吧 是那种客房部前台么 如果是的话应该还行 看规模 小一点的话晚上基本也没什么情况 没必要一直醒着 有人来再接待也可以的

『贰』 我想干收银工作，但是收银没有经验怎么办如何实用

一、学会做收银员的工作技巧如下：

1、 现金结算：

现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

2、 信用卡结算：

认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

3、 使用信用卡结算程序：

①核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。
②核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
③查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布"止付名单"上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
④填写签购单必须清晰无涂改，填错"单据"易发生银行拒付。
⑤请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
⑥将已签名的签单副联及结算单给客人。

4、 签单结算：

客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

5、 有关折扣：

收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。

6、 发票的管理使用：

① 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
② 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
③发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

二、操作注意事项：

1、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括:打印一张收银员交班汇总表，清点所有的款项(现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金)，按规定封包投入投币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录；

2、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括:帐单、押金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务日核员；

3、所有的扣数项目(负数帐项)，如:房费调整、杂项调整、电话费调必须填 写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。

4、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理；

5、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由 相关人员签字确认；

6、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作；

7、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表；

8、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可以用 暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。

三、日常维护：

1、在启动收银机前应清洁收银机卫生，禁止使用过湿的抹布清洗收银机；

2、电源插板上除接收银机、打印机、扫描平台，禁止外接其它用电设备；

3、严禁在电源和收银机附近放置水杯及其它杂物等；

4、开机顺序:电源插板--显示器--主机；

5、上机后检查收银系统能否连接到服务器，每天第一次开机要下载信息；

6、打开收银系统后先检查台号和日期，检查设备(刷卡器、扫描枪、平台、打印机、钱箱等)是否正常；

7、更换小票纸时先关闭打印机电源，禁止用手或其它尖锐物体碰撞打印头，打印机卡纸时不要自己处理；

8、打印机换色带时要小心(已弄断柱子两根)；

9、每天早上下载商品信息，防止出问题时能断网结帐。

『叁』 收银员工作怎么样有什么优缺点

1. 收银来的工作自除了执行各项收银工作之外，也是超市的门面和亲善大使，收银员的一举一动都代表了这个趋市的经营形象，虽然一次完善的服务是顾客再次光临的保证，伹是一个小小的错误也可能为超市带来立即的负面评价和影响。

2. 事实上，收银工作不只是单纯地为顾客提供结账服务而已；收银员收取了顾客的货款之后，也并不代表整个超市的销售行为就此结束。

3. 因为在整个收银工作的流裎中，还包括了对顾客的礼仪态度和资讯的提供、现金作业的管理、促钠活动的推广、损耗的预防、业务侵占的防范，以及卖场安全关了的配合等各项前置和后续的管理工作。

4. 优点是工作比较简单，技术水平要求不高。能够学会大写的壹到拾到佰仟万，能够学会认识假币，那个学会使用银行POS机。

5. 缺点是工作机械重复，干久了没意思，而且总站着怪累的，另外一钱少了还得赔。

6. 岗位职责是负责收银部工作,确保收银工作正常进行；负责收银员排班，及时发放收银员所需用品和备用金；收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行；清点营业款，核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表)；及时将人员变更情况报POS主管,更改相应的密码等等。
   

『肆』 晚上夜班做收银,我没睡觉怎么都会差钱我还一直在电脑前。偶尔老板帮

你先了解下来，她和老板源的关系怎么样？是不是真的她信任？老板真的是信任她，那老板肯定知道这个情况，你也就不必找麻烦了。如果不是，哪你可以找到老板，说“老板，能打扰两份钟吗？我想问下，我们包夜是多少钱？有的客户问今天8块，明天11块，再者就是12块等等。到底怎么回事？是不是在骗我们?然后老板肯定会说的，你就接着把情况详细说下，其中你再问一问：我们收银员是几班倒？等老板说了，你就说：哦，我看她几点就下班了，我还以为是.....小时呢。
找老板是，不要让她知道你去找过老板。

『伍』 在商场里从事收银员工作，但是由于单位装修需要监工，让我们去上夜班

年终工作总结
一年来,在科长的正确领导下,在同事们的积极支持和大力帮助下,我能够严格要求自己，较好的履行一名领班的职责,圆满完成工作任务,得到领导肯定和同事们的好评.总结起来收获很多.
一、在工作中学习，不断提高自己的业务水平
作为一名收银员领班，首先是一名收银员，只有自己的业务水平高了，才能赢得同事们的支持，也才能够带好、管好下面的人员。虽然我从事收银员工作已经三年，且取得一了定的成绩，但这些成绩还是不够的，随着超市的发展，对我们收银员的工作提出了新的要求，通过学习，我总能最先掌握电脑操作技术，总能为下面的同志做指导。
二、做好了员工的管理，指导工作，领班虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才让我担此重任，因此，在工作中，我总是对他们严格要求，无论是谁，有了违纪，决不姑息迁就，正是因为我能严于律已，大胆管理，在生活中又能无微不至的关怀下面的员工，因此他们都非常尊重我，都服从我的管理，一年下来，我们的工作得到了领导的肯定。
三、合理安排好收银员值班、换班工作，收银员的工作不累，但得细心，因此收银员必须任何时候都保持良好的心态和旺盛的精力。因此，在给几名员工作排班时，我总是挖空心思，既要让收银员休息好，又不能影响自身的工作，还要照顾好她们的特殊情况。
四、抓好一级工作，给领导分忧，做为一个领班，能够在收银员一级解决的问题，我决不去麻烦领导，对商场里的大事，又从不失时机的向领导请示汇报。
通过年终的总结，我有几点感触：
其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张中国，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图

『陆』 建材收银员需要注意些什么

岗之前会有一段时间培训的``然后还会考试``~~！

包括礼仪、对话、版操作、数钞、验钞……，这权些到时候好好学习就可以应付了``~~

特别要注意的：就是接那些老人的钱，因为好多老人自己的钱是假的都不知道就给你，你到时候吵起来别人都认为老人有理``你就吃亏了``，接老人的钱时候要当着她的面看```我以前上学的时候有同学去超市打工，经常遇见这样的事``~~！！！

『柒』 收银员怎么做

一、学会做收银员的工作技巧如下：
1、 现金结算：
现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
2、 信用卡结算：
认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、 使用信用卡结算程序：
①核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。
②核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
③查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布"止付名单"上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
④填写签购单必须清晰无涂改，填错"单据"易发生银行拒付。
⑤请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
⑥将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、 签单结算：
客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、 有关折扣：
收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。
6、 发票的管理使用：
① 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
② 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
③发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
二、操作注意事项：
1、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括:打印一张收银员
交班汇总表，清点所有的款项(现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金)，按规定封包投入投币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录；
2、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括:帐单、押金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务日核员；
3、所有的扣数项目(负数帐项)，如:房费调整、杂项调整、电话费调必须填 写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。
4、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理；
5、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由 相关人员签字确认；
6、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作；
7、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表；
8、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可以用 暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。
三、日常维护：
1、在启动收银机前应清洁收银机卫生，禁止使用过湿的抹布清洗收银机；
2、电源插板上除接收银机、打印机、扫描平台，禁止外接其它用电设备；
3、严禁在电源和收银机附近放置水杯及其它杂物等；
4、开机顺序:电源插板--显示器--主机；
5、上机后检查收银系统能否连接到服务器，每天第一次开机要下载信息；
6、打开收银系统后先检查台号和日期，检查设备(刷卡器、扫描枪、平台、打印机、钱箱等)是否正常；
7、更换小票纸时先关闭打印机电源，禁止用手或其它尖锐物体碰撞打印头，打印机卡纸时不要自己处理；
8、打印机换色带时要小心(已弄断柱子两根)；
9、每天早上下载商品信息，防止出问题时能断网结帐。

『捌』 收银员有些过程怎么样,下班怎么样又要怎么样

收银员操作流程

收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，
收银台是物流、
资金流、
人流、
信息流的

集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买
活动的结束，亦是下次

购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司
的形象和超市的利润。因此，对收银

工作人员的素质、人品和能力有着特殊的
要求。

要想成为一名优秀的收银员，
就要做到既保证顾客满意，
又要安全上岗，
还要确保无差

错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基
本规范，掌握好收银机的操

作和简单故障排除，

熟练地进行收银操作是十分必
要的。

下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。

一、收银工作流程

(
一
)
收银的准备工作

1
、首先认领、清点好备用金，备用金一般为

╳╳╳元。

2
、开机检查：

a
机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为
“
网络
”
状
态？

b
打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？

c
清理好
收银工作台，整理和补充好其他备用品。

d
了解当班卖场中商品价格有无要特
别注意的变化，促销商品与赠品情况。

（二）收银流程

1
、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。

例：按
电脑屏幕提示要求填写：

2
、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择
“
销售
”
菜单，回车确认，进
入销售状

态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。

3
、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。

4
、商品的扫描

顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手
工击键输入。

先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。

等将商
品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。

当听到
“
滴！

”
的声音，表示被扫描
的商品价格已扫入电脑，
接着可一一进行另一件商品的

扫描。

每扫描一件商品，
应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟

悉卖
场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。

扫描商品
的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩
子

的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。每扫描完
一件商品，都应当注意报给顾客听，目的有三个：一提醒顾客，避免误会；二边
报

价边核对屏幕，扫完即可按付款键，避免重复多扫或漏扫；三提醒顾客准备
好钱和收好找与

的零钱。

注意做好
“
三声两到手
”
和
“
唱收唱付
”
服务要求。

5
、
商品装袋

a
生鲜、
潮湿食品
（如冷冻、
冷藏食品）
应与其他食品分开；

b
食品与非食品应当分开；

c
串味的食品与其他食品要分开；

d
重的商品应双层
包装；注意装入顺序：硬的、重的商品垫底；正方或长方形的商品装入袋

的两
侧；瓶子、罐子商品放中间；较轻的、易碎的商品放在袋中的上层；

e
玻璃、
陶瓷商品应先考虑用纸包裹后再装入袋；

f
装入袋的商品不要高过袋口；

g
对
袋子装不下的大商品，应另外用绳子捆好，方便提拿；

h
礼貌地拒绝不购物却
索要购物袋的顾客；

i
客气地道别，
可达到提醒顾客带走所购买的全部商品的目
的。

（三）离开收银台的操作

收银员由于种种正常原因必须离开收银台时，注
意以下程序：

1.
将
“
暂停收款
”
牌放在收银台的显眼处；

2.
关闭收银通道；

3.
现
金全部锁入收银机抽屉中，
锁好锁，
钥匙随身带走；

4.
将离开收银台的原因及回
来的时间告诉临近的收银员；

5.
如有顾客在等候结算，
不许立即离开。
应礼貌地
请后来的顾客到其他收银台结帐，并为现

有等候的顾客结帐后方可离开。

（四）

、现金管理

1
、顾客以现金付帐，注意识别钱的真伪：

眼看
--
钞票
颜色、花纹清晰度、防伪标志、水印、图案对应
„„
。

手摸
--
纸质、凸凹感、质感
„„
。

对比
--
色彩、编号、图案的编排与正反的套接痕
„„
。

机器检验
--
验磁性、萤
光
„„
。

2
、顾客以购物券付帐，购物券又称为
“
准现金
”
。

告知顾客只能购物，
不能找现金，需一次购完。

注意购物券的签发有效性和有效日期。过期券不能
使用。

在券上作好已使用了记号，如
“√”
。

选择菜单中的
“
付款方式
”
，输入购
物券结算。

（五）
营业款的管理与解缴

营业结束后，
必须认真清理营业款。
填单缴款。

1.
收银台不接待顾客兑换零钱的要求；

2.
缴款单上要注明收银员编号、日期、缴
款人姓名；

3.
表中每一栏都必须填写正确、清楚；

4.
新版与老版的大钞要分开
清点放好；

5.
缴款单不得有任何涂改，否则作废。

二、收银员向财务缴款操作注意事项

（一）收银前准备工作中的注意事项

1.
不准携带现金上岗；

2.
所收款项一律只进不出，
不允许任何人在收银员手中借
支或领用；

3.
由收银课长或领班开保险柜发放备用金，领用人在值日本上签字，
当场点清。发放时须有

防损员在场，如果备用金数额不对，要及时告知收银课

长。

4.
收银员从财务室到卖场应走内侧通道，
并要有防损员陪同。
收银员到岗后，
由防损员巡视

后方可开机工作。

（二）
收银工作中的注意事项

1.
开机后先检查收银机的电脑时间，
检查机器是否
处于网络状态。

2.
收银中一旦出现差错，
要将原始单据保留，
并由旁证人和收银
课长签字证实。

3.
如果电脑死机，
速将当时的商品品名、
编码、
数量、
交易金额、
时间、
单据号记录下来，

立即通知电脑室，
对此要有电脑人员及领班签字证实。

收银空闲时间里，
不得随意打开钱箱点钞。

4.
上岗时间不得擅自离机，
如确实需
要离开时必须将钱箱锁好，由防损员看管收款机。

（三）收银结束后的应注意
事项

1.
中午交接班时，要求接班人员提前

10
分钟到岗，由上班员工清点备用
金给做下午班员工。

办好交接手续。

2.
做上午班的员工到财务室按营业款数字，
如数填制好一式二联的
“
缴款单
”
，由出纳收款。

3.
出纳员收款时如发现异常，
应及时通知本人。

4.
缴款后由出纳员在缴款单上签字认可，
收银员收回一联自存
备查。

5.
缴款时必须有防损员或收银值日员在场。

6.
做下午班的收银员下班时
间晚，应在卖场打佯关门后方可清理钱箱，在
“
签退
”
时将钱箱

抽出来，检查是否
有票据夹在里层，
将最后一笔交易号记下来交电脑室核查。

7.
由防损员陪同上晚
班的收银员到财务室，

根据所收的现金和准现金数额填写一式两联的缴

款单，
自行清点好备用金。

8.
将缴款单连同营业款用箱子（或袋子）上锁或封口。将备
用金另装封口并留好本人名字和

日期，由收银课长或领班在收银交接本上签名
后方可离开。

（四）

、下午班收银员向财务交款等事宜

1.
做下午班的收银员所收的营业款，
应于第二天上午在收银课长或领班
（两人以上）
和防损

员的陪同下开保险柜，

取
出先天晚上放入的营业款交财务。

出纳确认后将缴款单的第一联返

回给交款人，
交款人即将缴款单交给收银员本人核实认可，
再由课长存查。

2.
收银员如意外离
岗（当次班不再来上岗了）时，应在防损员的陪同下由收银课长或领班清

点营
业款，并由防损员陪同到财务室填写缴款单交出纳验收。

（五）

、几个特殊情况的处理说明

生意特别红火时怎么办

1.
开业日或假节日，
生意火红。收银员可将营业款和准现金用袋装好后再用胶带封口，在包

装袋上
注明姓名和收银机台号。

2.
财务经理安排两人以上财务人员到各个收银台收款，

或由收银课长根据情况及时通知出纳

前来收款。

3.
收款时先由收款人开具收条
给收银员
（务必须注明具体时间、
收款人姓名、
缴款人姓名、

实收营业款金额）

。

4.
收款人在防损员陪同下到财务室，
由两人同时清点营业款，
然后填写缴款单
（单
上务必注

明收银员名字、收银机台号、代收款人姓名）

，由出纳确认后将第一
联缴款单返回给代收款

人，代收款人再凭此联到收银员处换取收条，收银员确
认无误后，交收银课长或领班备查。

收款程序的运行原则连锁店收银，原则上
要求收银员收款过程中，缴款过程中都有防损员监督，上午班的营业款

交下午
班的领班，

下午班的营业款交当次班的领班，

再由该领班于第二天移交下一班
的领班，

由下一班的领班（两人以上）将两次营业款送存银行。

（六）

、收银员工作制度

1
、每日晨会后立即进行营业前的各项准备工作：清
点备用金、准备购物袋、进行卫生工作

等。

2
、收银工作按照
“
结算工作服务细
则
”
中的内容执行，要求动作规范，服务周到。

3
、排队付款顾客在三人内，应
首先致以
“
谢谢光临
”
等礼貌用语，热情服务，

“
请
”
字开头，

“
谢
”
字结尾，用普通
话收银，声音宏亮清晰，违者每次罚款

5
元。

4
、不管顾客对错，严禁与顾客
发生争吵，违者每次罚款

10
元。

5
、在顾客较少的时候，要求帮助顾客装袋，
装袋时按照装袋原则进行。

6
、
严禁用笔私自统计交易金额，
违者停职反省三天。

7
、
错收顾客现金时，
应交服务台处理
,
严禁私下退款给顾客
,
违者处以

10
倍罚款。
每月由服

务台对差错情况进行统计，当月出现三次以上差错的记过失一次，罚

『玖』 收银工作想法和思路怎么写

首因工作是非常简单的
只要仔细认真
基本没什么区别
也不需要
有太多想法
想法太多了
可能就不愿意做收银了

『拾』 家具建材收银员年终总结

强调安全、检查与管理的重要。
没有范文。
以下供参考，
主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点：
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
2．成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。
3．经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。
总结的注意事项：
1．一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。语句通顺，容易理解。
3．要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式：
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名与日期。