① 装饰材料仓库怎样管理呀
第一先将材料分类，第二将材料进行编号，第三仓库进行分仓分区，第四所有入库的进批号管理，第五出库按先进先出的原则，第六所有入出库要依单来做账。最好上仓库管理系统
路过顶一下
② 仓库现场怎么管理
1.物料请购管理：
物料必须要经由仓库管理部门填写采购申请单，统一采购。严禁公司其他部门私自采购。需求部门可填写物料请购单，由部门经理审批后，再交由仓库管理部门；仓库管理人员据此填写采购申请单，经相关审批人员通过后，完成采购。
2.物料入库管理：
物料验收后必须经由仓库办理入库，仓库验收人员必须与交货人完成交货手续，核对物料名称和数量是否正确。物料送货必须有送货单，要求送货单必须含有以下信息：物料名称、数量、单价、规格，只有送货人提供完整的送货单信息后仓库管理人员方能允许入库。物料入库未经检验合格不准进入仓库货架，更不允许投入使用；对于物料不合格品，仓库管理人员应单独隔离拜访，建立不合格仓，以便追查数量和管理。特殊物料和设备，必须由要求特殊验收人员参与验收，发现问题需及时处理。
3.物料存储保管管理：
仓库管理人员必须根据物料的属性、特点、规格等不同的标准设置仓储区域；物料的存放必须遵循安全、合理的原则；根据物料的特点，仓库管理人员要做到检查方便、过目见数、摆放整齐，加强保管措施，不能造成物料的损失和混乱。仓库物资未经部门主管同意，一律不准擅自外借；非仓库管理人员一律不准进入仓库区域，特殊人员需经相应管理人员同意后方能进入；仓库严禁烟火，仓库管理人员必须掌握相应的防火、救火常识和技能。
4.物料出库管理：
物料使用部门人员必须填写领料单，领料单必须填写材料名称、规格、型号、数量、使用部门，由领料人签字，经部门主管审批后，提交给仓库管理人员经核实审批后，方能办理物料出库。发料人员必须与领料人员办理交接手续，确保领发信息一致。所有收发料凭证，仓库管理人员必须做好保管工作，不可丢失。
5.物料退库管理：
仓库管理人员在验收过程中发现不良品或者不合格品造成不能入库的必须及时通知相应的采购部门处理。如果不能退回，必须填写“月度不良物料汇总表”交由部门主管。每周仓库管理验收人员必须与采购人员将不良物料及时发出退回供应商处理，并及时销账。
6.物料盘点管理：
每月必须上报月度盘点表，允许范围内的物料差异和自然亏损引起的盘亏盘盈必须做到账目、数量、资金一致。盘点表、库存表必须字迹清晰，月报及时，仓库管理人员的流动必须要做工作交接，避免遗留问题出现。
以上是简单的概括了仓库管理制度，还有一些管理细节在此不做赘述。而传统的手工管理由于人为的马虎、疏忽都有可能会造成管理上的缺陷，随着信息化时代的来临，越来越多的企业已经采用信息化的管理手段。运营正航ERP的管理工具可以有效提升物料管理，提高企业仓库管理制度的规范性和数据精确性，以便为企业管理提供及时精确的数据信息共享。
③ 库房要怎么管理
根据我多年的职业经验
如何做好仓库管理？谈谈我的看法与经验：回
1. 对仓库内的所有物品必答须全部登记造册.
2. 熟悉仓库内所有物品的摆放位置.
3. 详细登记当天物品的借出和归还情况.
4. 妥善处理各种各样的人际关系.(包括普通员工领导和同事等)
5. 应该针对不同的个体采取不同的应对方法做到心中有数.
6. 对仓库内物品的使用情况应该灵活掌握做到即坚持原则又能把工作做好的方法.
7. 对每天加工的木材量认真填写木材加工日报表，及时报交给办公室.
8. 仓库物品的使用情况和领取情况，当天记录一次，及时更正现有库存.
9. 对仓库内的物品，缺少的或者是影响生产的重要物品，应及时清点，报交给总经办.
10. 其他的有待于今后工作过程中，逐步得以实践.
④ 建材商场怎样运营管理
1、建立制度来无规矩不成方自圆，制度是必须的，而制度包括（门前三包、公共区域维护、开门和大洋时间规定、物业管理费、装修和内部改造规定、宣传推广费用规定、广告位归属和装卸货管理规定等）而制度本身有2大类第一，针对内部（商家）的管理第二，针对外部（客户）的管理2、人性化管理有制度，单制度是死的，人是活的，制度和规定不能包罗万象，因此，很多突发性事情还是需要市场管理者的现场管理（例如：处理一些商家之间的利益纠纷问题等）3、公平、公正和公开处理问题的重心不在“严”和“松”之间的取舍，而在是否能做到一视同仁，如果做到了一视同仁，必定会在“严”和“松”之间取得平衡总的来说，管理一个市场和管理一个企业一样，首先是建立制度然后是执行制度接着是完善制度继而是修正管理跟着是加强管理最后是统一管理
⑤ 如何有效管理仓库
仓库的管理要求细化，越细越好，因为东西多了，眼睛看不到了，就容易内忽略，造成损失。容我的心得有以下几点：
1、摆放规律散货也要放整齐，要有过道，所有东西要分门别类的放，必要时要贴标示
2、为了保证物资不过期，要将同类产品生产日期早的放上面，生产日期晚的放下面
3、出库时要先进先出，不要用完了新进的货，才发现还有老货要过期
4、最好能设定最低和最高库存
5、不管什么东西都要保证环境卫生，要通风、要注意温湿度的变化
6、如果你是生产型公司要勤和生产部门沟通，以便得知要积压的库存信息，及早上报处理
7、必要时可以安装物流软件，帮助管理
⑥ 建筑材料如何进行仓库管理
根据材料的特殊性分门别类的管理
根据安全性原则，易燃易爆的材料要注意保持的环境
材料的出入库等工作要规范，按照流程领料、入库等
建筑材料多样性，库存明细等，最好购买仓库管理软件，账面分明
⑦ 仓库怎么管理
首先把好数量关,就是进出的货物、物品要及时登记，同时登记货物、物内品的金额，不要出现差容错。
其次把好质量关，进出货物、物品都要把质量按照商品单上的要求进行验收和发出。存仓货物、物品还要及时清理和整理，有霉变的要及时作出翻晒或报有关部门进行审批处理。
然后要作好防盗工作就行了。
⑧ 建筑行业的仓库怎么管理
说起仓库具体怎么管理 就多了， 简单概要的说一下吧，首先 买本书看看， 另外我个回人感觉土建施工的答库房没有必要上电脑用软件管理，因为材料比较单一，就用手工帐记录就行，材料的到货验收根据具体材料的实际情况直接现场收货，一般也不通过库房，比如砖类的 ，直接现场收货，验收时必须两人以上，在库房里的东西，都是工具 及周转材料，工具产用借用管理，周转材料使用周转材料，工长责任制。具体这里也说不清。
⑨ 如何制定建材公司的管理制度
给您提供一份《建材公司财务管理规定》作为参考！
为做好公司财务、会计、税务等工作，保证公司资产安全及有效使用，真实、全面、准确、及时系统反映公司资产、负债、权益等财务状况，准确预测、反映、监督、分析公司经营情况，为公司经营决策与管理提供参考依据，同时在财务上界定公司与个人财产、应干什么不应干什么、应怎么做而知照员工，特作如下规定：
一，财会工作是一门是古老、系统、综合性极强、涉及面极广的管理工作，它牵涉每一个部门，它立足本职工作监管整个公司的能以货币计量的工作，是企业管理工作的神经中枢。
（1）要求所有财会从业人员熟练运用必要的会计实操知识、财务管理、税法、合同法、电脑技术等才能上岗。财会工作允许慢慢做主慢慢学慢慢改。
（2）要与时俱进不断更新会计、财务、法律、电脑知识。
（3）积极与相关部门（工商、税务、银行、技监、外管、商检等）建立良好工作关系。
（4）熟识公司整体运作情况及协作单位的财务状况。
（5 ）兢兢业业、责任心强。不但做好本职工作还要监管好相关岗位的相关工作。收集会计资料整理成会计报表的同时，还要时刻监管好采购环节、存放环节、收发环节、销售环节、工程环节、外协环节等资金不同形态变动工作，审核其数据发生、流转、归集的真实性、合理性、合法性、准确性、全面性。
二，事前的预测。如成本费用利润预测、资金与税务筹划、协助工程投标、商品销售定价的可行性报告工作。
三，事中的反映和监督。运用专业知识与技能对公司能以货币计量的业务进行真实、全面、准确、及时、系统的反映和监督，按时编制报表报送给管理层等相关部门。
四，事后的分析和总结。运用财务知识及财务所处的位置，对公司营运情况做个恰当的分析和总结，提出个人见解，为公司的决策提供参考依据。
五，现金、存款的收支结算管理
（1）收入管理 根据定货单（出货单）等公司法定单据列定的数量、单价、金额（由营业员、开票员、客户确认无误）收取现金、转账支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，还要清楚反映交接手续。及时登记日记账及日报表。
（2）支出管理 所有支出（如费用支出、提成支出、汇兑支出等）都要使用公司法定单据填列，按公司法定程序书面审批后方右支出。钱出有因物出有据。本公司实行谁申报谁审批谁对该笔钱项的真实性、合法性、安全性、其他相关责任负责任。会计要把好最后一个审核关，如发现异常及时上报。要及时登记日记账及日报表。
（3）转账管理 转账分同城结算和异地结算。按公司实际情况，能以银行结算的不用现金结算，尽量多用银行结算。出纳要建台账记取每一笔收取、开出、有效期、已办理的支票情况。方便跟踪核对防止错漏。收到转账支票对方索取收据时必须在收据注明收据某某日期转账字样。
六、账册、凭证、报表、票据管理
（1）收发、流转、保管、报废管理。按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。公司法定票据、账册、凭证、报表均由会计集中保管，保管、收发、使用、核销要登记造册归档管理，防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。
（2）领用部门要做领用、已用、未用、缴销、作废、结存记录。登记造册归档妥善保管。防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。
（3）内部牵制 按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。部门之间相互牵制监督。采购、仓管、商场、业务部等均作本部业务记录，财会据实反映公司经营情况，部门之间及时核对数据，积极沟通协作，防止错漏。随时接受归口部门或领导之监管。
（4）外协方的账务管理 外协方分供应方和购买方。这两方的业务均要与外面协作，牵涉的部门和人手多，容易出现问题。除了业务人员始终如一、从此至终的跟踪管理之外，各部门要收集信息及时反馈给公司领导层。财会要及时整理好账单，定期或不定期地发出对账单督促业务员跟踪对账、催收货款、确认款项的真实性、准确性、安全性，高度预防发生呆、坏、死账。
七，财会人员岗位管理
（一）会计岗位（一岗多职）
A，服从安排，廉洁奉公、勤劳爱岗、公平公正；
B，统筹全公司财务工作、会计、审计、统计工作；
C，积极学习努力提高会计、税务、电脑知识，提高工作效率和工作质量：
D，安排、督促、落实本部门及公司相关岗位（如会计、出纳、统计、仓管、营业员、收银员）认真执行公司财务制度 及会计、税务、金融等相关法律法规，完成公司安排的工作，做好投资者理财助手。
E，筹措、督促、调度资金，确保资金有效使用和安全以及正常运作；
F，积极与工商、税务、金融、外协单位等部门沟通，建立良好的工作关系，掌握相关政策，合理筹划财务税务，规避风险；
G，真实、准确、全面、系统地处理好账务，及时编制报表向公司管理层、相关部门报送；
H，运用管理会计知识加强财务管理，做好事前预测、事中监督、事后的反映和分析工作；
L，审验工商执照、税务证照、代码证、货款卡的管理工作；
J，审查、核算、盘点、监管公司物资、设备、商品、资金、会计资料，确保其安全；
K，审查公司购销合同、装修合同合法性，并监督其实施情况；
L，对公司的发票、收据、出仓单、发货单等印刷、发放、使用、保管、缴销登记造册，进行监管；
U，注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
N，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（2）出纳岗位（一岗多职）
A，服从安排、廉洁奉公、勤劳爱岗；
B，严格执行公司及国家结算制度，把好钱物收支关。每日根据有关领导、会计审核好的账单进行收付结算，负责收缴商场或其他部门每天发生的款项；
C，按计划支付水电费、电话费、房租、管理费、发放工资奖金等；
D，负责出仓单、成本单、收支结算单等会计资料进行核对汇总交会计做账；督促相关岗位执行公司财务制度，及时制止或举报违纪行为；
E，及时整理收付凭证，登记库存现金日记账、银行存款日记账、外地存款日记账、有价证券日记账，做到日清月结，及时与会计、银行等核对，确保账账、账物相符；
F，及时办理银行结算业务；注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；
G，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
H，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（3）财会文员岗位（一岗多职）
A，积极学习努力提高业务知识，提高工作效率和工作质量；
B，收集整理进出货物的信息输入电脑，及时、准确、全面地报送相关部门或接受权限人员查询；
C，配合商场人员做好订货单、出货单之制单工作，及时将会计信息传递给相关工作；
D，服从工作安排，协调相邻岗位工作；
E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（4）仓库管理员岗位
A，业务上接受财会的指导和监督，组织上接受相关部门调配；
B，按单及时准确验收发放货物，不错发、不多发、不少发货物。做好仓库账务，定期或不定期地盘点，做到账物相符；
C，日清月结，及时做好相关报表报送工作；
D，积极沟通协调理顺上下左右工作关系，为相关部门掌握库存动态及时提供准确数据；
E，科学摆放货物，货物存放安全合理，为搬运节省时间空间和费用；
F，对库存货物实行监控，随时将相关情况上报公司；
G，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；
H，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（5）商场收银员管理（一人多岗）
A，按公司财务管理的要求做好定货单、出库单审核工作，将正确的单据传递给相关部门出货或订货，协助查货、追踪回货工作；
B，不徇私不造假，按财务管理要求做好商场收定金、货款工作，安排司机及其他有资质人员收取货款，办好账单、钱物交接手续，确保账单钱物安全，日清月结，将款项、账单、交接表报送给会计检查；
C，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；服从安排，协调相邻岗位开展工作；
E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（6）内部审计
遵照公司及相关法律法规，对其经营业务的真实性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性进行审查监督。目的是维护公司合法权益。本岗位直接向经理或董事会负责。
八，审核、收支时间管理
为节省时间和办公资源，提高工作效率，确保各项工作依时近质完成。特规定办公时段，希望知会相关人员及客户。
（1）每天9---11时、14---16时为财会内部办公时间，处理各项账务；
（2）每天16---17点30分为财务人员去商场审核销售单据、收取货款时间（此段时间商场收银较忙应加强人手，尽量做到日清月结，回笼资金方便调度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），为财会处理账务、税务，做各种申报表时间；
（4）每月16---24日（星期天休息），为对外填开发票、支付房租管理费时间，尽量在此时候预约否则不预办理；
（5）每天11--14时为公司内部结算时间，办理差旅费、办公费、电话费、修理费、车船费、搬运费等等支付；
（6）公司如董事长、总经理用款等特殊性结算业务则不受时段限制；
（7）为严肃收支管理，所有收入、支出必须经财会人员审核后办理；所有支出须由出纳员办理。
（8）商场、业务员、营业员、其他人员等特殊情况下收取的货款必须当天向公司财会或指定人员缴清，如不能即时缴清的应电话通知财会人员或上级领导。出纳要将超限额现金存行或上交老板。所有交接都要办理书面手续。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白条抵库等违法违规行为。
九，商品销售定价管理
1，商品销售价格=购进价格+固定费用+变动费用+利润（特别要注意的是向管理要效益）
2，商品销售定价原则
A，要视商品品质而定；
B，要视旺淡季而定；
C，要视商品是否适销滞销而定；
D，要视商品生命力而定（成长期、成熟期、衰退期）；
E，要视消费群体而定（消费档次、消费人群、消费品味）；
F，要视冷卖热卖而定；
G，要视公司销售策略而定；
H，要视库存量而定。
十，销售提点返点管理
1，营业员提点管理（业务量提成+利润分成）略；
2，工程业务员提点管理（业务量提成+利润分成）略；
3，协作公司提点管理（业务量提成+利润分成）略；
十一，工资管理
公司实行全面（包括营业员、业务员、行政人员）量化之绩效考核，所有员工工资都与公司经营业绩挂钩，多劳多得，水涨船高。
1，工资=基本工资+技能工资+岗位工资+津贴+业务量提成+利润分成+软性指标考核；
2，营业员工资=基本工资+硬任务提成+软指标考核+利润分成
3，非营业人员=基本工资+平均提成*系数+岗位考核
4，注：A，公司所有人员基本工资一样；
B，系数（即技能工资岗位工资）反映在学历、职称、工作经验、岗位、工作量等）；
C，平均提成=营业人员提成（包括硬任务提成+利润分成）之和/总人数；
D，软性指标考核包括劳动纪律、劳动态度、相邻关系、客户服务等，有可能正数或负数。
（为保商业秘密，本节不彼露详细之工资方案内容）
十二，仓库盘点与物资处理管理
1，仓库要日清月结，定期或不定期实地盘点，做到账物相符；
2，盘点方法要全面盘点或抽查，视具体情况而定；
3，接受财会的检查或盘点；
4，对库存变动状况、货物质量实行监控，随时把握相关情况。商业经营的好坏一看库存就知道了，因此库存管理很重要了。
十三，发票管理
商业单位的发票直接面向终端消费者，所以非同一般，在此不详述。
十四，保护商业秘密管理
（略）
十五，设备办公用品、交通工具、物资管理
（略）
十六，本规定由财会部制订报公司董事会研究实施，由财会负责实施，解释权归财会。
另外这里还有一份《行政管理制度》，希望对您有所帮助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/
⑩ 仓库现场如何管理
一仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各部门车间、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，仓库保管员必须要按月编制报表
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、因质量等原因而发生的退回材料，必须由质检部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
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