① 裝飾材料倉庫怎樣管理呀
第一先將材料分類，第二將材料進行編號，第三倉庫進行分倉分區，第四所有入庫的進批號管理，第五齣庫按先進先出的原則，第六所有入出庫要依單來做賬。最好上倉庫管理系統
路過頂一下
② 倉庫現場怎麼管理
1.物料請購管理：
物料必須要經由倉庫管理部門填寫采購申請單，統一采購。嚴禁公司其他部門私自采購。需求部門可填寫物料請購單，由部門經理審批後，再交由倉庫管理部門；倉庫管理人員據此填寫采購申請單，經相關審批人員通過後，完成采購。
2.物料入庫管理：
物料驗收後必須經由倉庫辦理入庫，倉庫驗收人員必須與交貨人完成交貨手續，核對物料名稱和數量是否正確。物料送貨必須有送貨單，要求送貨單必須含有以下信息：物料名稱、數量、單價、規格，只有送貨人提供完整的送貨單信息後倉庫管理人員方能允許入庫。物料入庫未經檢驗合格不準進入倉庫貨架，更不允許投入使用；對於物料不合格品，倉庫管理人員應單獨隔離拜訪，建立不合格倉，以便追查數量和管理。特殊物料和設備，必須由要求特殊驗收人員參與驗收，發現問題需及時處理。
3.物料存儲保管管理：
倉庫管理人員必須根據物料的屬性、特點、規格等不同的標准設置倉儲區域；物料的存放必須遵循安全、合理的原則；根據物料的特點，倉庫管理人員要做到檢查方便、過目見數、擺放整齊，加強保管措施，不能造成物料的損失和混亂。倉庫物資未經部門主管同意，一律不準擅自外借；非倉庫管理人員一律不準進入倉庫區域，特殊人員需經相應管理人員同意後方能進入；倉庫嚴禁煙火，倉庫管理人員必須掌握相應的防火、救火常識和技能。
4.物料出庫管理：
物料使用部門人員必須填寫領料單，領料單必須填寫材料名稱、規格、型號、數量、使用部門，由領料人簽字，經部門主管審批後，提交給倉庫管理人員經核實審批後，方能辦理物料出庫。發料人員必須與領料人員辦理交接手續，確保領發信息一致。所有收發料憑證，倉庫管理人員必須做好保管工作，不可丟失。
5.物料退庫管理：
倉庫管理人員在驗收過程中發現不良品或者不合格品造成不能入庫的必須及時通知相應的采購部門處理。如果不能退回，必須填寫「月度不良物料匯總表」交由部門主管。每周倉庫管理驗收人員必須與采購人員將不良物料及時發出退回供應商處理，並及時銷賬。
6.物料盤點管理：
每月必須上報月度盤點表，允許范圍內的物料差異和自然虧損引起的盤虧盤盈必須做到賬目、數量、資金一致。盤點表、庫存表必須字跡清晰，月報及時，倉庫管理人員的流動必須要做工作交接，避免遺留問題出現。
以上是簡單的概括了倉庫管理制度，還有一些管理細節在此不做贅述。而傳統的手工管理由於人為的馬虎、疏忽都有可能會造成管理上的缺陷，隨著信息化時代的來臨，越來越多的企業已經採用信息化的管理手段。運營正航ERP的管理工具可以有效提升物料管理，提高企業倉庫管理制度的規范性和數據精確性，以便為企業管理提供及時精確的數據信息共享。
③ 庫房要怎麼管理
根據我多年的職業經驗
如何做好倉庫管理？談談我的看法與經驗：回
1. 對倉庫內的所有物品必答須全部登記造冊.
2. 熟悉倉庫內所有物品的擺放位置.
3. 詳細登記當天物品的借出和歸還情況.
4. 妥善處理各種各樣的人際關系.(包括普通員工領導和同事等)
5. 應該針對不同的個體採取不同的應對方法做到心中有數.
6. 對倉庫內物品的使用情況應該靈活掌握做到即堅持原則又能把工作做好的方法.
7. 對每天加工的木材量認真填寫木材加工日報表，及時報交給辦公室.
8. 倉庫物品的使用情況和領取情況，當天記錄一次，及時更正現有庫存.
9. 對倉庫內的物品，缺少的或者是影響生產的重要物品，應及時清點，報交給總經辦.
10. 其他的有待於今後工作過程中，逐步得以實踐.
④ 建材商場怎樣運營管理
1、建立制度來無規矩不成方自圓，制度是必須的，而制度包括（門前三包、公共區域維護、開門和大洋時間規定、物業管理費、裝修和內部改造規定、宣傳推廣費用規定、廣告位歸屬和裝卸貨管理規定等）而制度本身有2大類第一，針對內部（商家）的管理第二，針對外部（客戶）的管理2、人性化管理有制度，單制度是死的，人是活的，制度和規定不能包羅萬象，因此，很多突發性事情還是需要市場管理者的現場管理（例如：處理一些商家之間的利益糾紛問題等）3、公平、公正和公開處理問題的重心不在「嚴」和「松」之間的取捨，而在是否能做到一視同仁，如果做到了一視同仁，必定會在「嚴」和「松」之間取得平衡總的來說，管理一個市場和管理一個企業一樣，首先是建立制度然後是執行制度接著是完善制度繼而是修正管理跟著是加強管理最後是統一管理
⑤ 如何有效管理倉庫
倉庫的管理要求細化，越細越好，因為東西多了，眼睛看不到了，就容易內忽略，造成損失。容我的心得有以下幾點：
1、擺放規律散貨也要放整齊，要有過道，所有東西要分門別類的放，必要時要貼標示
2、為了保證物資不過期，要將同類產品生產日期早的放上面，生產日期晚的放下面
3、出庫時要先進先出，不要用完了新進的貨，才發現還有老貨要過期
4、最好能設定最低和最高庫存
5、不管什麼東西都要保證環境衛生，要通風、要注意溫濕度的變化
6、如果你是生產型公司要勤和生產部門溝通，以便得知要積壓的庫存信息，及早上報處理
7、必要時可以安裝物流軟體，幫助管理
⑥ 建築材料如何進行倉庫管理
根據材料的特殊性分門別類的管理
根據安全性原則，易燃易爆的材料要注意保持的環境
材料的出入庫等工作要規范，按照流程領料、入庫等
建築材料多樣性，庫存明細等，最好購買倉庫管理軟體，賬面分明
⑦ 倉庫怎麼管理
首先把好數量關,就是進出的貨物、物品要及時登記，同時登記貨物、物內品的金額，不要出現差容錯。
其次把好質量關，進出貨物、物品都要把質量按照商品單上的要求進行驗收和發出。存倉貨物、物品還要及時清理和整理，有霉變的要及時作出翻曬或報有關部門進行審批處理。
然後要作好防盜工作就行了。
⑧ 建築行業的倉庫怎麼管理
說起倉庫具體怎麼管理 就多了， 簡單概要的說一下吧，首先 買本書看看， 另外我個回人感覺土建施工的答庫房沒有必要上電腦用軟體管理，因為材料比較單一，就用手工帳記錄就行，材料的到貨驗收根據具體材料的實際情況直接現場收貨，一般也不通過庫房，比如磚類的 ，直接現場收貨，驗收時必須兩人以上，在庫房裡的東西，都是工具 及周轉材料，工具產用借用管理，周轉材料使用周轉材料，工長責任制。具體這里也說不清。
⑨ 如何制定建材公司的管理制度
給您提供一份《建材公司財務管理規定》作為參考！
為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產安全及有效使用，真實、全面、准確、及時系統反映公司資產、負債、權益等財務狀況，准確預測、反映、監督、分析公司經營情況，為公司經營決策與管理提供參考依據，同時在財務上界定公司與個人財產、應干什麼不應干什麼、應怎麼做而知照員工，特作如下規定：
一，財會工作是一門是古老、系統、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監管整個公司的能以貨幣計量的工作，是企業管理工作的神經中樞。
（1）要求所有財會從業人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。
（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。
（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監、外管、商檢等）建立良好工作關系。
（4）熟識公司整體運作情況及協作單位的財務狀況。
（5 ）兢兢業業、責任心強。不但做好本職工作還要監管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時，還要時刻監管好采購環節、存放環節、收發環節、銷售環節、工程環節、外協環節等資金不同形態變動工作，審核其數據發生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、准確性、全面性。
二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。
三，事中的反映和監督。運用專業知識與技能對公司能以貨幣計量的業務進行真實、全面、准確、及時、系統的反映和監督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。
四，事後的分析和總結。運用財務知識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當的分析和總結，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據。
五，現金、存款的收支結算管理
（1）收入管理 根據定貨單（出貨單）等公司法定單據列定的數量、單價、金額（由營業員、開票員、客戶確認無誤）收取現金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字註明外，還要清楚反映交接手續。及時登記日記賬及日報表。
（2）支出管理 所有支出（如費用支出、提成支出、匯兌支出等）都要使用公司法定單據填列，按公司法定程序書面審批後方右支出。錢出有因物出有據。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。會計要把好最後一個審核關，如發現異常及時上報。要及時登記日記賬及日報表。
（3）轉賬管理 轉賬分同城結算和異地結算。按公司實際情況，能以銀行結算的不用現金結算，盡量多用銀行結算。出納要建台賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯漏。收到轉賬支票對方索取收據時必須在收據註明收據某某日期轉賬字樣。
六、賬冊、憑證、報表、票據管理
（1）收發、流轉、保管、報廢管理。按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。公司法定票據、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（3）內部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。部門之間相互牽制監督。采購、倉管、商場、業務部等均作本部業務記錄，財會據實反映公司經營情況，部門之間及時核對數據，積極溝通協作，防止錯漏。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（4）外協方的賬務管理 外協方分供應方和購買方。這兩方的業務均要與外面協作，牽涉的部門和人手多，容易出現問題。除了業務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。財會要及時整理好賬單，定期或不定期地發出對賬單督促業務員跟蹤對賬、催收貨款、確認款項的真實性、准確性、安全性，高度預防發生呆、壞、死賬。
七，財會人員崗位管理
（一）會計崗位（一崗多職）
A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正；
B，統籌全公司財務工作、會計、審計、統計工作；
C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質量：
D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統計、倉管、營業員、收銀員）認真執行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。
E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；
F，積極與工商、稅務、金融、外協單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規避風險；
G，真實、准確、全面、系統地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；
H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監督、事後的反映和分析工作；
L，審驗工商執照、稅務證照、代碼證、貨款卡的管理工作；
J，審查、核算、盤點、監管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；
K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，並監督其實施情況；
L，對公司的發票、收據、出倉單、發貨單等印刷、發放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監管；
U，注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
N，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（2）出納崗位（一崗多職）
A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗；
B，嚴格執行公司及國家結算制度，把好錢物收支關。每日根據有關領導、會計審核好的賬單進行收付結算，負責收繳商場或其他部門每天發生的款項；
C，按計劃支付水電費、電話費、房租、管理費、發放工資獎金等；
D，負責出倉單、成本單、收支結算單等會計資料進行核對匯總交會計做賬；督促相關崗位執行公司財務制度，及時制止或舉報違紀行為；
E，及時整理收付憑證，登記庫存現金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價證券日記賬，做到日清月結，及時與會計、銀行等核對，確保賬賬、賬物相符；
F，及時辦理銀行結算業務；注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；
G，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
H，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（3）財會文員崗位（一崗多職）
A，積極學習努力提高業務知識，提高工作效率和工作質量；
B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、准確、全面地報送相關部門或接受許可權人員查詢；
C，配合商場人員做好訂貨單、出貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作；
D，服從工作安排，協調相鄰崗位工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（4）倉庫管理員崗位
A，業務上接受財會的指導和監督，組織上接受相關部門調配；
B，按單及時准確驗收發放貨物，不錯發、不多發、不少發貨物。做好倉庫賬務，定期或不定期地盤點，做到賬物相符；
C，日清月結，及時做好相關報表報送工作；
D，積極溝通協調理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態及時提供准確數據；
E，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節省時間空間和費用；
F，對庫存貨物實行監控，隨時將相關情況上報公司；
G，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；
H，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（5）商場收銀員管理（一人多崗）
A，按公司財務管理的要求做好定貨單、出庫單審核工作，將正確的單據傳遞給相關部門出貨或訂貨，協助查貨、追蹤回貨工作；
B，不徇私不造假，按財務管理要求做好商場收定金、貨款工作，安排司機及其他有資質人員收取貨款，辦好賬單、錢物交接手續，確保賬單錢物安全，日清月結，將款項、賬單、交接表報送給會計檢查；
C，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；服從安排，協調相鄰崗位開展工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（6）內部審計
遵照公司及相關法律法規，對其經營業務的真實性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性進行審查監督。目的是維護公司合法權益。本崗位直接向經理或董事會負責。
八，審核、收支時間管理
為節省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質完成。特規定辦公時段，希望知會相關人員及客戶。
（1）每天9---11時、14---16時為財會內部辦公時間，處理各項賬務；
（2）每天16---17點30分為財務人員去商場審核銷售單據、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結，回籠資金方便調度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），為財會處理賬務、稅務，做各種申報表時間；
（4）每月16---24日（星期天休息），為對外填開發票、支付房租管理費時間，盡量在此時候預約否則不預辦理；
（5）每天11--14時為公司內部結算時間，辦理差旅費、辦公費、電話費、修理費、車船費、搬運費等等支付；
（6）公司如董事長、總經理用款等特殊性結算業務則不受時段限制；
（7）為嚴肅收支管理，所有收入、支出必須經財會人員審核後辦理；所有支出須由出納員辦理。
（8）商場、業務員、營業員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。出納要將超限額現金存行或上交老闆。所有交接都要辦理書面手續。禁止坐支、截留、挪用、侵佔、白條抵庫等違法違規行為。
九，商品銷售定價管理
1，商品銷售價格=購進價格+固定費用+變動費用+利潤（特別要注意的是向管理要效益）
2，商品銷售定價原則
A，要視商品品質而定；
B，要視旺淡季而定；
C，要視商品是否適銷滯銷而定；
D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）；
E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）；
F，要視冷賣熱賣而定；
G，要視公司銷售策略而定；
H，要視庫存量而定。
十，銷售提點返點管理
1，營業員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
2，工程業務員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
3，協作公司提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
十一，工資管理
公司實行全面（包括營業員、業務員、行政人員）量化之績效考核，所有員工工資都與公司經營業績掛鉤，多勞多得，水漲船高。
1，工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業務量提成+利潤分成+軟性指標考核；
2，營業員工資=基本工資+硬任務提成+軟指標考核+利潤分成
3，非營業人員=基本工資+平均提成*系數+崗位考核
4，註：A，公司所有人員基本工資一樣；
B，系數（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經驗、崗位、工作量等）；
C，平均提成=營業人員提成（包括硬任務提成+利潤分成）之和/總人數；
D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數或負數。
（為保商業秘密，本節不彼露詳細之工資方案內容）
十二，倉庫盤點與物資處理管理
1，倉庫要日清月結，定期或不定期實地盤點，做到賬物相符；
2，盤點方法要全面盤點或抽查，視具體情況而定；
3，接受財會的檢查或盤點；
4，對庫存變動狀況、貨物質量實行監控，隨時把握相關情況。商業經營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。
十三，發票管理
商業單位的發票直接面向終端消費者，所以非同一般，在此不詳述。
十四，保護商業秘密管理
（略）
十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理
（略）
十六，本規定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權歸財會。
另外這里還有一份《行政管理制度》，希望對您有所幫助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/
⑩ 倉庫現場如何管理
一倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置物資和產品的明細賬簿和台賬。
2、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
3、各部門車間、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須要按月編制報表
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。
5、因質量等原因而發生的退回材料，必須由質檢部相關人員填寫退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
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