1. 原材料及l零部件出入庫流程怎麼寫
新版本的有委外加工模塊，可以解決這個問題。如果是老版本，那麼用到的是倉庫管回理裡面答的業務單據來完成委外加工業務的出入庫以及加工費成本的核算。這個是有一套完整的業務流程。大概是這樣的： （1）增加一個物料「委外加工費」 （2）委外加工回來的產品屬性為組裝件 （3）建立一個加工單位的倉庫， （4）委外加工出庫時，製作調撥單從自己的庫房調撥到加工單位庫房， （5）委外加工回來時，加工費的外購入庫單，到加工單位庫房， （6） （7）在製作一張組裝單，把加工單位庫房的物料組裝成產品，審核後，自動生成其他出庫單和其他入庫單。 希望能幫到你。
2. 材料出入庫流程
出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度：
（一）物品采購回來後首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種准確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標准，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（四）物品驗收合格後，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量准確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要准確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
3. 出入庫管理流程
一、物料采購入庫管理流程
1.
由物料控制中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2.
倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
3.采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
4.對於零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5.辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、
生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、
生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、rohs標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：ic晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、
倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。
4. 倉庫管理制度的內容要寫材料或者成品出入庫流程嗎
倉庫管理制度的內容可以根據情況看是否要寫入流程！
說明如下：
制度：一般指專要屬求大家共同遵守的辦事規程或行動准則
流程：由兩個及以上的業務步驟，完成一個完整的業務行為的過程
舉例如下：
制度內容：1、倉庫每半年必須盤點一次(可以寫入流程)
2、倉庫內不允許吸煙(沒必要寫入流程）
-----規程、准則
流程：盤點數量、對賬，如何做報表、盤盈盤虧如何處理等-----步驟、過程
5. 想知道一般公司備品配件庫的采購-入庫-出庫的流程是怎麼樣的知道的盆友就告知在下啊
保證倉儲及生產有規有效進行。特設此規定。
一、倉庫庫位設置及管理
鑒於我司實際倉庫面積較大，建議設置如下倉位：
1. 原料庫（下設A主料倉、B輔料倉、C廢料倉）
2. 產成品庫（下設A產成品倉、B反單倉）
3. 低值易耗品庫（日常生產手套等用品庫）
4. 廢品庫
倉庫各倉位應劃分明確，不得隨意擺放，應當按照規定庫位整齊擺放，倉庫管理員應嚴格遵守並指導相關人員執行此規定。
倉庫重地，任何人未經許可不得擅入倉庫，倉管應做到外出隨手關門。倉庫夜晚應當關閉門窗，禁止他人入內。
二、單據管理
倉庫日常使用單據（6本）：
1. 原材料入庫單，原材料出庫單。（一式三聯，存根，財務，供應商或領料人）
2. 產成品入庫單、產成品出庫單。（一式三聯，存根，財務，客戶或運輸人）
3. 廢品入庫單、廢品出庫單。（一式二聯，存根，財務）
倉庫日常應根據實際業務的發生來使用管理單據，嚴禁「無單領料」。倉庫開出的單據按照實際應當流轉的，每到一處責任人不得拖延超過一日。各項存根單據等應當一一對應，整理歸檔，以備核查。違者將追究相關責任。
倉庫應根據每天發生單據登記好《材料進銷存賬》、《商品進銷存賬》、《低值易耗品進銷存賬》。應該對各賬本數據真實性，完整性負責。嚴禁出現賬實不符，賬證不符現象。後經核查，將追究相關責任。
倉庫應交業務財務等單據應當按時交送，不得拖延。每月根據存根編制好《材料進銷存匯總表》。每月一日下午六點前與《材料進銷存賬》、《商品進銷存賬》、《低值易耗品進銷存賬》一並送交財務部。
三、倉庫入庫管理
1.材料采購訂單
業務、采購、倉管同時對該筆采購訂單簽字，使個相關法了解貨物規格、數量、時間等，合理安排工作，避免庫存積壓，倉庫入庫需憑采購訂單入庫，無采購訂單不得入庫。
2.材料采購到貨
倉管應認真對比采購訂單、供應商送貨單、檢查貨物外包裝是否完好，貨物是否足量，是否臨近有效期，若發現不合格者，一律拒收，並及時告知采購、業務、財務等部門，倉管人員應對其工作失誤造成之損失負責。
3.開具材料入庫單
倉庫應根據檢查過後實際數量為該批商品辦理入庫手續，開具我司入庫單，入庫單各聯均應加蓋我司收貨章，並於各聯規定處簽字，同時送貨人員亦應我司入庫單處簽字。倉庫應當撕下「第3聯「供應商聯」」交送貨人員帶回。倉管員應當於業務完成後將采購訂單，供應商送貨單、我司材料入庫單第二聯（財務聯）一一對應裝訂好，不得出現失誤，次日上交前日的單據於財務。
倉庫每日根據材料入庫單登記《材料進銷存賬》，保證數據真實完整。
入庫單一式三聯，第一聯倉庫存根，第二聯財務記賬，第三聯交供應商（或本廠完工工人）。
4.倉庫堆放
倉管員應將如可貨物堆碼整齊，嚴禁隨意擺放，違者將追究相關人員責任。
5.成品入庫
生產部門每日需將完工產品送人倉庫，由倉管人員負責對產成品進行入庫登記。倉庫應當根據生產部門交來實際完工產品數開具產成品入庫單。完工產品立即出庫則倉庫與工人核對後填寫一張入庫單，一張出庫單作沖銷，嚴禁直接裝車出庫，不做任何記錄。違者重罰！
二、庫位調整
倉庫在發現倉庫貨物異常時，應立即上報單位負責人，取得單位負責人「批文」後即使辦理出庫入庫之庫位調整。並將該批文作為附件與出入庫單一並交與財務，且調整相關庫存。
三、商品出庫
出庫應開具出庫單！
1. 生產領料出庫
企業日常生產領料，領料人應按照生產任務單領料，嚴禁超限額領料，倉管應嚴格審核領料規格、數量、用途等。符合相關規定著准予發料，開具材料出庫單，材料出庫單應填寫規范，整齊，對時間、品名、規格、數量、用途、領料人必須填寫詳細。不允許出現任何空缺。
2. 商品正常銷售出庫
倉庫應根據生產等部門簽字的產品完工單進行出庫，實際操作中，若出現產品完工後直接裝車出庫著，應出具倉管開具的產成品出庫單方可出庫，倉庫應在開具出庫單時縣辦理產品入庫再開具出庫單。保安應嚴格審核開門放行。出庫單應該由倉管，生產，運輸人共同簽字，視同商品交接手續。出庫後一切商品異常由運輸人承擔。
每次出入庫後，倉管都應該及時調整賬務記錄，做到賬實相符。
夜班上班人員不得以任何理由臨時領料，生產負責人應當於白班領取夜班物料，並辦理領料手續。倉庫夜晚須嚴格鎖閉。夜班上班不允許私自取料。違者重罰！
6. 求助:生產企業原材料出入庫流程
原材料出庫
（1）需嚴格按照 「物料領料單」、「生產通知單」、「開發部調用單」的流程進行操作。
（2）倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的用量通知單，生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。
（3）倉庫把所出庫之原材料配好，並填好「物料領料單」後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。
（4）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
（5）超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認「領用超單」，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的「領用超用單」，倉庫方可發料。
（6）開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫「調用單」，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。
（7）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
退廠原材料的出庫處理
（1）需嚴格按照 「退廠物料通知單」進行操作。
（2）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，並由采購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
（3）對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。
原材料報廢出庫
（1）嚴格執行 「報廢單」進行操作
（2）發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。
（3）需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，並且分開保管。
原材料即原料和材料。原料(raw material)一般指來自礦業和農業、林業、牧業、漁業的產品;材料(processed material)一般指經過一些加工的原料。舉例來講，林業生產的原木屬於原料，將原木加工為木板，就變成了材料。但實際生活和生產中對原料和材料的劃分不一定清晰，所以一般用原材料一詞來統稱。
7. 材料倉庫管理流程圖
用一份EXCEL表就好了，品名、上月在庫、入庫、出庫、退庫、本月在庫、差，做上公式
8. 簡述材料出庫業務處理流程
簡單的
領用部門開具生產領料單----領導簽字審核-----到倉庫-----倉庫根據實際發放填寫實發數簽名----倉庫留2聯，生產帶一聯走-------月底核對賬
9. 急求一份工程材料倉庫管理的工作流程
這里有倉庫管理工作流程供你參考:
倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.
3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。
3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。