建材發票報賬時該報什麼費用

『壹』 報銷發票怎麼做憑證

增值稅發票和普通發票都可以入賬作為報銷憑證。只要該發票是合規內發票，發票抬頭容是報銷單位名稱，發票內容是公司真實交易內容，項目填寫真實准確，蓋有清晰的對方單位財務專用章或發票專用章

車費（交通費）、超市購物發票（辦公費）、事業單位結算（其它，內容不明確）、快遞費、餐飲費（工作餐或業務招待費，要根據具體情況分）

借：銷售費用或管理費用-交通費、辦公費、其它、快遞費、工作餐或業務招待費。

貸：現金或銀行存款

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做賬流程

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

『貳』 材料費屬於什麼類發票

材料費屬於業務員發票的
（一）完稅憑證
每月月初企業成功申報後，可去銀行列印完稅憑證，不能在銀行列印完稅憑證的應去稅務機關列印。取得憑證後及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。
（二）業務發票處理
將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。
（三）費用類發票處理
做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
（四）成本計算及入賬處理
對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的准確。及時編制製造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
（五）做好費用計提及攤銷
做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
（六）歸集損益類科目，結轉本年利潤
將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入"本年利潤"科目，查看當月利潤實現情況。

『叄』 我想問購買材料時取得運輸發票計入成本，而要報銷時就要計入管理費用，對嗎

這句話是不準確的。
購買材料，取得的運輸發票，應該計入成本，而不應該計入管理費用。而管理費用中的運輸費用，指的是管理部門發生的運輸費用。兩者應該明確區分。

『肆』 勞務費發票報賬到底報什麼金額

一、如僱傭的臨時清潔工是由勞務公司派遣的,應由勞務公司給你單位開據勞務發票;二、如要稅務部門代開,應到地稅部門辦理,具體如下:個人提供勞務的，需到勞務發生地的區地稅局（稅務所）申報繳納稅款，並在徵收窗口申請代開發票，需提供的資料：
1.填寫代開發票申請表；
2.個人身份證及復印件；
3.付款方出具的書面確認證明（與代開發票申請表合二為一）；
4.稅務機關要求提供的其他資料。
一、以個人名義去稅務局開勞務費發票：
1、去稅務局開個人勞務發票，只繳納個人所得稅。稅率20%。不足4000元的，扣減800的免徵額，超過4000的，扣減20%的免徵額。
2、對勞務報酬所得一次收入畸高（應納稅所得額超過20000元）的，要實行加成徵收辦法，具體是：一次取得勞務報酬收入，減除費用後的余額（即應納稅所得額）超過2萬元至5萬元的部分，按照稅法規定計算的應納稅額，加征五成；超過5萬元的部分，加征十成。
二、以個體工商戶、勞務公司的名義開勞務費發票，則繳納營業稅帶附征是5.65%，
具體為：
應交營業稅=勞務費×5% 應交城建稅=營業稅金額×7% 教育費附加=營業稅金額×3%
地方教育費附加=營業稅金額×2%
水利基金=營業稅金額×1%
另外，企業所得稅25%或個體工商戶的個人所得稅

『伍』 報銷清單是什麼明細清單是什麼有費用報銷單，發票就能報銷了嗎

一般費用報銷是通過做成報銷單來報銷的，領導可以在報銷單上簽字審核，一回般報銷答單包括（按順序從前到後）：
1.報銷單，報銷單上填寫報銷人，費目，費用額這些信息
2.費用清單，做成表格，列明什麼費用多少錢，什麼費用多少錢，合計報銷多少錢
3.後面就是原始的發票之類的了

領導簽字審核後的報銷單就能報銷了

『陸』 哪些費用發票可以報銷

以下7種發票可以報銷：

1、這是真實的發票

2、從合法渠道取得

3、客戶的發票名稱

4、發票大小相等

5、發票的出票人和發票的購買者是同一人

6、發票日期不應超過當前日期

7、發票項目與發票類型一致

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以下幾種費用發票不能再報銷：

1、沒有填寫企業稅號的普通發票

自2017年7月1日起，購買方為企業的，索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用代碼，企業取得普通發票未填寫稅號不得報銷入賬。

2、發票備注欄填寫項目不全的費用發票

是否存在應該填寫發票備注欄但是未填寫的發票，如：取得的運輸費發票、裝修費發票、施工費發票、房屋租金發票等等。

3、發票章蓋得不規范

是否存在蓋章錯誤（蓋得財務章或者是公章）、蓋章模糊、或者未加蓋發票專用章等。

4、發票開具辦公用品等籠統名稱

銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容，開具不實的發票，不能報銷。

5、發票與實際業務不吻合

取得商品跟你開具的發票不一樣，涉嫌虛開發票，這樣的費用發票不能報銷。以下個人抬頭發票可以入賬報銷：機票和火車票、出差過程的人身意外保險費、個人抬頭的財政收據的簽證費、符合職工教育費范圍的職業技能鑒定、職業資格認證等經費支出以及醫葯費票據等。個人通訊費直接並入工資核算，代扣個人所得稅。

參考資料：「當心你的發票無法報銷！」 人民網