A. 如何制定建材公司的管理制度
給您提供一份《建材公司財務管理規定》作為參考！
為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產安全及有效使用，真實、全面、准確、及時系統反映公司資產、負債、權益等財務狀況，准確預測、反映、監督、分析公司經營情況，為公司經營決策與管理提供參考依據，同時在財務上界定公司與個人財產、應干什麼不應干什麼、應怎麼做而知照員工，特作如下規定：
一，財會工作是一門是古老、系統、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監管整個公司的能以貨幣計量的工作，是企業管理工作的神經中樞。
（1）要求所有財會從業人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。
（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。
（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監、外管、商檢等）建立良好工作關系。
（4）熟識公司整體運作情況及協作單位的財務狀況。
（5 ）兢兢業業、責任心強。不但做好本職工作還要監管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時，還要時刻監管好采購環節、存放環節、收發環節、銷售環節、工程環節、外協環節等資金不同形態變動工作，審核其數據發生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、准確性、全面性。
二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。
三，事中的反映和監督。運用專業知識與技能對公司能以貨幣計量的業務進行真實、全面、准確、及時、系統的反映和監督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。
四，事後的分析和總結。運用財務知識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當的分析和總結，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據。
五，現金、存款的收支結算管理
（1）收入管理 根據定貨單（出貨單）等公司法定單據列定的數量、單價、金額（由營業員、開票員、客戶確認無誤）收取現金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字註明外，還要清楚反映交接手續。及時登記日記賬及日報表。
（2）支出管理 所有支出（如費用支出、提成支出、匯兌支出等）都要使用公司法定單據填列，按公司法定程序書面審批後方右支出。錢出有因物出有據。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。會計要把好最後一個審核關，如發現異常及時上報。要及時登記日記賬及日報表。
（3）轉賬管理 轉賬分同城結算和異地結算。按公司實際情況，能以銀行結算的不用現金結算，盡量多用銀行結算。出納要建台賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯漏。收到轉賬支票對方索取收據時必須在收據註明收據某某日期轉賬字樣。
六、賬冊、憑證、報表、票據管理
（1）收發、流轉、保管、報廢管理。按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。公司法定票據、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（3）內部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。部門之間相互牽制監督。采購、倉管、商場、業務部等均作本部業務記錄，財會據實反映公司經營情況，部門之間及時核對數據，積極溝通協作，防止錯漏。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（4）外協方的賬務管理 外協方分供應方和購買方。這兩方的業務均要與外面協作，牽涉的部門和人手多，容易出現問題。除了業務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。財會要及時整理好賬單，定期或不定期地發出對賬單督促業務員跟蹤對賬、催收貨款、確認款項的真實性、准確性、安全性，高度預防發生呆、壞、死賬。
七，財會人員崗位管理
（一）會計崗位（一崗多職）
A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正；
B，統籌全公司財務工作、會計、審計、統計工作；
C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質量：
D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統計、倉管、營業員、收銀員）認真執行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。
E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；
F，積極與工商、稅務、金融、外協單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規避風險；
G，真實、准確、全面、系統地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；
H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監督、事後的反映和分析工作；
L，審驗工商執照、稅務證照、代碼證、貨款卡的管理工作；
J，審查、核算、盤點、監管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；
K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，並監督其實施情況；
L，對公司的發票、收據、出倉單、發貨單等印刷、發放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監管；
U，注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
N，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（2）出納崗位（一崗多職）
A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗；
B，嚴格執行公司及國家結算制度，把好錢物收支關。每日根據有關領導、會計審核好的賬單進行收付結算，負責收繳商場或其他部門每天發生的款項；
C，按計劃支付水電費、電話費、房租、管理費、發放工資獎金等；
D，負責出倉單、成本單、收支結算單等會計資料進行核對匯總交會計做賬；督促相關崗位執行公司財務制度，及時制止或舉報違紀行為；
E，及時整理收付憑證，登記庫存現金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價證券日記賬，做到日清月結，及時與會計、銀行等核對，確保賬賬、賬物相符；
F，及時辦理銀行結算業務；注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；
G，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
H，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（3）財會文員崗位（一崗多職）
A，積極學習努力提高業務知識，提高工作效率和工作質量；
B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、准確、全面地報送相關部門或接受許可權人員查詢；
C，配合商場人員做好訂貨單、出貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作；
D，服從工作安排，協調相鄰崗位工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（4）倉庫管理員崗位
A，業務上接受財會的指導和監督，組織上接受相關部門調配；
B，按單及時准確驗收發放貨物，不錯發、不多發、不少發貨物。做好倉庫賬務，定期或不定期地盤點，做到賬物相符；
C，日清月結，及時做好相關報表報送工作；
D，積極溝通協調理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態及時提供准確數據；
E，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節省時間空間和費用；
F，對庫存貨物實行監控，隨時將相關情況上報公司；
G，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；
H，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（5）商場收銀員管理（一人多崗）
A，按公司財務管理的要求做好定貨單、出庫單審核工作，將正確的單據傳遞給相關部門出貨或訂貨，協助查貨、追蹤回貨工作；
B，不徇私不造假，按財務管理要求做好商場收定金、貨款工作，安排司機及其他有資質人員收取貨款，辦好賬單、錢物交接手續，確保賬單錢物安全，日清月結，將款項、賬單、交接表報送給會計檢查；
C，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；服從安排，協調相鄰崗位開展工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（6）內部審計
遵照公司及相關法律法規，對其經營業務的真實性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性進行審查監督。目的是維護公司合法權益。本崗位直接向經理或董事會負責。
八，審核、收支時間管理
為節省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質完成。特規定辦公時段，希望知會相關人員及客戶。
（1）每天9---11時、14---16時為財會內部辦公時間，處理各項賬務；
（2）每天16---17點30分為財務人員去商場審核銷售單據、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結，回籠資金方便調度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），為財會處理賬務、稅務，做各種申報表時間；
（4）每月16---24日（星期天休息），為對外填開發票、支付房租管理費時間，盡量在此時候預約否則不預辦理；
（5）每天11--14時為公司內部結算時間，辦理差旅費、辦公費、電話費、修理費、車船費、搬運費等等支付；
（6）公司如董事長、總經理用款等特殊性結算業務則不受時段限制；
（7）為嚴肅收支管理，所有收入、支出必須經財會人員審核後辦理；所有支出須由出納員辦理。
（8）商場、業務員、營業員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。出納要將超限額現金存行或上交老闆。所有交接都要辦理書面手續。禁止坐支、截留、挪用、侵佔、白條抵庫等違法違規行為。
九，商品銷售定價管理
1，商品銷售價格=購進價格+固定費用+變動費用+利潤（特別要注意的是向管理要效益）
2，商品銷售定價原則
A，要視商品品質而定；
B，要視旺淡季而定；
C，要視商品是否適銷滯銷而定；
D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）；
E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）；
F，要視冷賣熱賣而定；
G，要視公司銷售策略而定；
H，要視庫存量而定。
十，銷售提點返點管理
1，營業員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
2，工程業務員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
3，協作公司提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
十一，工資管理
公司實行全面（包括營業員、業務員、行政人員）量化之績效考核，所有員工工資都與公司經營業績掛鉤，多勞多得，水漲船高。
1，工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業務量提成+利潤分成+軟性指標考核；
2，營業員工資=基本工資+硬任務提成+軟指標考核+利潤分成
3，非營業人員=基本工資+平均提成*系數+崗位考核
4，註：A，公司所有人員基本工資一樣；
B，系數（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經驗、崗位、工作量等）；
C，平均提成=營業人員提成（包括硬任務提成+利潤分成）之和/總人數；
D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數或負數。
（為保商業秘密，本節不彼露詳細之工資方案內容）
十二，倉庫盤點與物資處理管理
1，倉庫要日清月結，定期或不定期實地盤點，做到賬物相符；
2，盤點方法要全面盤點或抽查，視具體情況而定；
3，接受財會的檢查或盤點；
4，對庫存變動狀況、貨物質量實行監控，隨時把握相關情況。商業經營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。
十三，發票管理
商業單位的發票直接面向終端消費者，所以非同一般，在此不詳述。
十四，保護商業秘密管理
（略）
十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理
（略）
十六，本規定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權歸財會。
另外這里還有一份《行政管理制度》，希望對您有所幫助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/
B. 如何管理好一個優秀的建材市場
1、建立制度
無規矩不成方圓，制度是必須的，而制度包括（門前三包、公共回區域維護、開門和大洋時間規定、答物業管理費、裝修和內部改造規定、宣傳推廣費用規定、廣告位歸屬和裝卸貨管理規定等）
而制度本身有2大類
第一，針對內部（商家）的管理
第二，針對外部（客戶）的管理
2、人性化管理
有制度，單制度是死的，人是活的，制度和規定不能包羅萬象，因此，很多突發性事情還是需要市場管理者的現場管理（例如：處理一些商家之間的利益糾紛問題等）
3、公平、公正和公開
處理問題的重心不在「嚴」和「松」之間的取捨，而在是否能做到一視同仁，如果做到了一視同仁，必定會在「嚴」和「松」之間取得平衡
總的來說，管理一個市場和管理一個企業一樣，
首先是建立制度
然後是執行制度
接著是完善制度
繼而是修正管理
跟著是加強管理最後是統一管理
C. 家居建材市場管理要怎麼做
維持廣州孚姆GRC的安全
D. 怎樣才能管理好一個建材市場
1、建立制度
無規矩不成方圓，制度是必須的，而制度包括（門前三包、公回共區域維護答、開門和大洋時間規定、物業管理費、裝修和內部改造規定、宣傳推廣費用規定、廣告位歸屬和裝卸貨管理規定等）
而制度本身有2大類
第一，針對內部（商家）的管理
第二，針對外部（客戶）的管理
2、人性化管理
有制度，單制度是死的，人是活的，制度和規定不能包羅萬象，因此，很多突發性事情還是需要市場管理者的現場管理（例如：處理一些商家之間的利益糾紛問題等）
3、公平、公正和公開
處理問題的重心不在「嚴」和「松」之間的取捨，而在是否能做到一視同仁，如果做到了一視同仁，必定會在「嚴」和「松」之間取得平衡
總的來說，管理一個市場和管理一個企業一樣，
首先是建立制度
然後是執行制度
接著是完善制度
繼而是修正管理
跟著是加強管理最後是統一管理
E. 我公司是做建材銷售與安裝的，需要一份詳細的公司管理制度，幫忙寫一下，謝謝！
XXXXXXX建材有限公司 （親：快點給我財富值愛你疼你）
管理制度
2011年11月編制
公司簡介
XX建材有限公司成立於2006年，其前身為XXXX建材有限公司。公司經過多年來的風雨勵練，積累了豐富的市場資源，在居然之家和紅星美凱龍等主要建材市場設有直營展廳，並在甲省二級市場發展了多家加盟店。目前已發展成為集加工生產、設計施工、代理銷售、售後維護的綜合性實體公司，在省內外享有良好的聲譽。
在社會各界人士的關心支持下，公司全體員工的不懈努力，以顧客是財富，員工是資源的經營宗旨指導下，公司得以不斷發展壯大。公司現代理銷售相關產品有：XX品牌牆地磚、中高檔石材及裝飾材料等相關國內外知名建材產品，能為您提供完整的售前、售中、售後所需的室內外裝飾解決方案。
公司秉承「XX建材，貼心為您」的服務宗旨，竭誠為新、老客戶提供相關產品的咨詢、設計、銷售、維護等優質服務，努力為您營造精緻的生活空間。 甲市XX建材有限公司
目 錄
一、企業文化
二、規章制度
三、員工守則
四、公司日常管理制度
五、銷售管理制度
六、售後服務管理制度
七、員工出差及費用報銷管理制度
八、公司用車管理制度
企業文化
企業目標
打造西部最具價值建材流通企業
經營宗旨
顧客是財富 員工是資源
服務理念
服務無極限
管理理念
以人為本 科學規范
企業口號
XX建材 貼心為您
規章制度
為規范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康發展，根據國家有關法律法規，結合本公司實際情況，特製定本規章制度：
一、遵紀守法,遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度;
二、忠於職守，愛崗敬業，努力完成本職工作，勇創一流業績;
三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業機密;
四、遵守職業道德，不得欺詐，不得惡性竟爭，不得拖欠他人款項;
五、注重公司形象，統一著裝，配戴胸卡，穿戴整齊，儀表端莊;
六、遵守值班制度，准時上下班，不得遲到、早退或曠工;
七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人;
八、誠實守信，答應他人的事情，務必做到;
九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會;
十、持有手機並享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必須開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業務電話，任何人不得公話私用。
員工守則
一、忠於職守，愛崗敬業。樹立「公司興我榮，公司虧我恥」的思想，愛崗敬業，絕對忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度一致。
二、心系顧客，熱情服務。堅持「為您服務到永遠」的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批評和監督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿意。
三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業務知識和技能的學習，不斷充實自我，工作認真負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮發有為，勇創一流業績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發揚艱苦創業、無私奉獻的精神。
四、遵守法律，依法經營。嚴格遵守國家各項法律法規，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公款，不得泄漏公司的商業秘密，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴於自律，不貪不染。
五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規章制度，服從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。
六、團結協作，務實創新。一切從公司的利益出發，同事之間協調一致，團結互助，誠懇待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。
七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規定，保持精神振奮，謙虛謹慎，以理服人，講究禮節，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模範遵守社會公德，文明禮貌，樂於助人，艱苦樸素，克勤克儉，誠實守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。
公司日常管理制度
第一條： 員工上下班規定：
1、公司員工上班工作時間上午8點30分至下午6點(店面人員隨各商場規定時間而定，但店面每天必須如實做好考勤記錄)。
2、公司員工上下班一律實行打卡記錄出勤的制度（特批及出差情況例外），當月滿勤天數為27-28天。
3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點（除午餐及加班晚餐外）。
第二條：休息與休假規定：
1、公司員工每月可享受三天的休假（每月要合理安排休息天數，不得三天連續休息）,門店銷售人員星期六、星期天不得休假;
2、元旦、五一、國慶各休假一天(帶薪），春節休假公司另行以書面形式通知。（不帶薪）;
3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續請事假總天數不得超過5天，並須提前辦理請假手續，獲批准後方可離開工作崗位休假。凡請事假天數超過兩天以上的，須經總經理批准方能有效。
4、病假：必須以醫生的證明為准，嚴禁開具假病假證明，發現此類情況一經查實不予批准並罰款100-500元。
5、事假、病假批條手續須及時交至內務部，任何人嚴禁未經書面批准擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。
6、除後勤及及門市人員外，業務人員每月出勤天數超過當月滿勤天數的按滿勤天數計算，出勤天數不足當月應出勤天數的以實際出勤天數計算。
第三條：遲到、早退、曠工及處理
1、員工超過指定上班時間5分鍾以上30分鍾以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。
2、員工未達指定下班時間離崗在30分鍾以內的視為早退，早退每次罰款20元。
3、當月遲到、早退合並累計超過10次的給予通報批評，並扣除當月全部績效工資。
4、下列情況視為曠工：
1）超過30分鍾以上到崗或離崗；
2）未經批准擅離工作崗位。
5、員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，並按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工7天以上（含7天），或累計曠工達10天以上（含10天）予以開除處理。公司不給予任何補償並扣發當月工資。
第四條： 其它違規處罰規定:
1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。
2、對上班時間怠工、不服從工作分配者，經批評教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處；
3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經查實，按實際發生額的10倍罰款。
4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接,在2小時以內無任何回復的,一經查實，每次罰款20元；
5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元；
6、公司制服成本由公司先行承擔購買，若員工在公司工作未及一年,離開公司時應承擔公司制服成本的50%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。
第五條： 簽卡規定
如因特殊原因（如出差、出外勤等）沒打考勤，必須在特殊情況發生後3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續，超過3天未辦理簽卡手續的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統計結束前未辦理補登考勤手續，將作為缺勤處理。
第六條：對另違反未及的紀律現象時，堅持批評教育與經濟處罰（50-100元）的原則。
銷售管理制度
第 一 條 管理理念：以人為本，科學規范。
第 二 條 規定目的：為員工業務工作提供規范。
第 三 條 商店整理：在營業開始前，全體員工都必須參加整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、櫃台、貨架、樓梯及商店周圍和道路等。
第 四 條 商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應迅速報告經理。
第 五 條 嚴格出勤時間,員工必須提前進入商店。
第 六 條 正確著裝：員工應統一穿公司制服，保持整潔大方，正確佩戴胸卡。
第 七 條 每周例會：每周一晚召開例會。例會由經理及有關人員主持，布置工作，提出注意事項。
第 八 條 營業場所：必須保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種積極向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。
第 九 條 員工應掌握產品的相關知識，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清楚的應及時向門市經理請示。
第 十 條 接待顧客：員工應認真分析顧客的購物心理，適時熱情介紹商品，激發顧客購買欲。
第十一條 端正服務態度：員工應當樹立「為您服務到永遠」的宗旨，永遠從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態度和藹，主動熱情接待，嚴禁態度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，認真回答。精神集中,不得東張西望；不得與顧客發生爭論。
第十二條 規范服務用語：面帶微笑，注意服務用語,應通俗易懂，強調要點，注意語序，注意顧客反映，認真聽取顧客意見。
第十三條 樹立良好形象：姿態端正，不得斜靠、倒卧、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。
第十四條 行為規范；堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得瀏覽與業務無關的網頁或打游戲；
第十五條 儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要整潔美觀，統一佩戴工作牌，化裝要適當，以自然為美。
第十六條 遲到早退：所有員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有原因者，應提前告訴部門經理。
第十七條 倉儲檢查：商品存放是否整齊、安全，存貨量是否適度，商品是否妥善保管，倉儲商品是否物賬相符。
第十八條 商品陳列：商品陳列數量是否適度、美觀、整齊、穩固、安全。
第十九條 防火防盜：危險之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，保險櫃、收款台是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必須開、關，貴重物品的數量是否已經清點收好。
第二十條 商店整理：在關門前三十分鍾清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走後方可進行。
第二十一條 工作例會：聽取部門經理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態度、服務質量和工作業績等情況。
附:1.銷售流程
銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》
客戶簽名確認,並交付押金
銷售人員將訂貨單黃聯交客戶 、綠聯連同押金交財務 、紅聯交庫房出貨,司機收足額貨款回交財務，白聯自存。
如遇退貨，訂貨單黃聯交客戶、紅聯作為退款依據待客戶簽字確認後將此單交至財務，綠聯作為退貨入庫依據交至庫房，白聯存根。
註：1．銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》時，需寫清楚產品名稱、規格、單價、金額、總金額、送貨地址、送貨時間、客戶電話。
2．銷售人員當天所收訂金及貨款需在當天交公司財務，任何人不得坐支貨款。
售後服務管理制度
為規范售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉 、守紀、高效、敬業精神， 特製定售後服務管理制度：
第一條 應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。
第二條 應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節， 厲行節約，嚴禁鋪張浪費。
第三條 應樹立「為您服務到永遠」的服務理念。進入客戶房間時， 腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先徵得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。
第四條 安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
第五條 安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。
第六條 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。
第七條 結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。
第八條 返回公司後，應按規定標准及時報銷相關費用。
員工出差及報銷管理制度
為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特製定以下規定，望各部門據此執行。
一、差旅費
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。
2、報銷標准。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天）按實際發生額憑票據報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。
二、業務招待費
1、業務招待費須嚴格執行「先批後支」和「領導陪同制」的原則，由財務核准，報總經理批准後方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。
2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
三、電話費，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標准，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標准金額的90%/月封頂，嚴格執行「低不補高不報」的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。
註：1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，並做罰款。
公司用車管理制度
1． 公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
2． 公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批准後由內務部指定派車。
3． 公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車後需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班後將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。
4． 公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單並註明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。
F. 求一套完整的建材商場管理制度
XXXXXXX建材有限公司
管
理
制
度
2009年月編制
公司簡介
XX建材有限公司成立於2006年，其前身為XXXX建材有限公司。公司經過多年來的風雨勵練，積累了豐富的市場資源，在居然之家和紅星美凱龍等主要建材市場設有直營展廳，並在甲省二級市場發展了多家加盟店。目前已發展成為集加工生產、設計施工、代理銷售、售後維護的綜合性實體公司，在省內外享有良好的聲譽。
在社會各界人士的關心支持下，公司全體員工的不懈努力，以顧客是財富，員工是資源的經營宗旨指導下，公司得以不斷發展壯大。公司現代理銷售相關產品有：XX品牌牆地磚、中高檔石材及裝飾材料等相關國內外知名建材產品，能為您提供完整的售前、售中、售後所需的室內外裝飾解決方案。
公司秉承「XX建材，貼心為您」的服務宗旨，竭誠為新、老客戶提供相關產品的咨詢、設計、銷售、維護等優質服務，努力為您營造精緻的生活空間。
甲市XX建材有限公司
目 錄
一、企業文化
二、規章制度
三、員工守則
四、公司日常管理制度
五、銷售管理制度
六、售後服務管理制度
七、員工出差及費用報銷管理制度
八、公司用車管理制度
企業文化
企業目標
打造西部最具價值建材流通企業
經營宗旨
顧客是財富 員工是資源
服務理念
服務無極限
管理理念
以人為本 科學規范
企業口號
XX建材 貼心為您
規章制度
為規范公司管理制度，樹立公司良好形象，促進公司健康發展，根據國家有關法律法規，結合本公司實際情況，特製定本規章制度：
一、遵紀守法,遵守國家有關法律法規和公司的各項規章制度;
二、忠於職守，愛崗敬業，努力完成本職工作，勇創一流業績;
三、維護公司利益，不得以公謀私，不得泄露公司商業機密;
四、遵守職業道德，不得欺詐，不得惡性竟爭，不得拖欠他人款項;
五、注重公司形象，統一著裝，配戴胸卡，穿戴整齊，儀表端莊;
六、遵守值班制度，准時上下班，不得遲到、早退或曠工;
七、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人;
八、誠實守信，答應他人的事情，務必做到;
九、盡心盡力為顧客解決難題，珍惜每一次為他人服務的機會;
十、持有手機並享受公司電話費補貼的員工，在工作時間內必須開機以保持通訊暢通，不得無故關機。公司電話為業務電話，任何人不得公話私用。
員工守則
一、忠於職守，愛崗敬業。樹立「公司興我榮，公司虧我恥」的思想，愛崗敬業，絕對忠誠，自覺維護公司的合法權益，樹立公司的良好形象，始終在思想上、行動上與公司保持高度一致。
二、心系顧客，熱情服務。堅持「為您服務到永遠」的服務理念，以人為本，服務第一，改進作風，端正態度，虛心向顧客學習，自覺接受顧客的批評和監督，努力提高服務質量和效率，讓顧客滿意。
三、加強學習，無私奉獻。自覺加強公司相關業務知識和技能的學習，不斷充實自我，工作認真負責，不推諉、不扯皮、不敷衍，奮發有為，勇創一流業績。正確處理奉獻與索取、付出與收入的關系，正確對待個人與公司的關系，發揚艱苦創業、無私奉獻的精神。
四、遵守法律，依法經營。嚴格遵守國家各項法律法規，不得以公司的名譽從事個人商務活動，不得挪用公款，不得泄漏公司的商業秘密，不得打架斗毆，不得聚眾賭博，不得與同行惡性競爭，嚴於自律，不貪不染。
五、嚴守紀律，令行禁止。嚴格遵守公司各項規章制度，服從命令，聽從指揮，有令則行，有禁則止，禁止一切有損公司榮譽和利益行為。
六、團結協作，務實創新。一切從公司的利益出發，同事之間協調一致，團結互助，誠懇待人，顧全大局，不拉幫結派，不搞內訌，說實話、報實情、辦實事、求實效。
七、儀表端莊，舉止文明。嚴格遵守公司著裝管理規定，保持精神振奮，謙虛謹慎，以理服人，講究禮節，舉止端莊，使用文明用語，樹立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模範遵守社會公德，文明禮貌，樂於助人，艱苦樸素，克勤克儉，誠實守信，有諾必踐，反對橫攀豎比、反對安逸享受。
公司日常管理制度
第一條： 員工上下班規定：
1、公司員工上班工作時間上午8點30分至下午6點(店面人員隨各商場規定時間而定，但店面每天必須如實做好考勤記錄)。
2、公司員工上下班一律實行打卡記錄出勤的制度（特批及出差情況例外），當月滿勤天數為27-28天。
3、上班時間工作人員不得吃零食、餐點（除午餐及加班晚餐外）。
第二條：休息與休假規定：
1、公司員工每月可享受三天的休假（每月要合理安排休息天數，不得三天連續休息）,門店銷售人員星期六、星期天不得休假;
2、元旦、五一、國慶各休假一天(帶薪），春節休假公司另行以書面形式通知。（不帶薪）;
3、事假：員工單次請事假不得超過3天，連續請事假總天數不得超過5天，並須提前辦理請假手續，獲批准後方可離開工作崗位休假。凡請事假天數超過兩天以上的，須經總經理批准方能有效。
4、病假：必須以醫生的證明為准，嚴禁開具假病假證明，發現此類情況一經查實不予批准並罰款100-500元。
5、事假、病假批條手續須及時交至內務部，任何人嚴禁未經書面批准擅離工作崗位。否則，一律以曠工處理。
6、除後勤及及門市人員外，業務人員每月出勤天數超過當月滿勤天數的按滿勤天數計算，出勤天數不足當月應出勤天數的以實際出勤天數計算。
第三條：遲到、早退、曠工及處理
1、員工超過指定上班時間5分鍾以上30分鍾以內到崗的視為遲到，遲到每次罰款20元。
2、員工未達指定下班時間離崗在30分鍾以內的視為早退，早退每次罰款20元。
3、當月遲到、早退合並累計超過10次的給予通報批評，並扣除當月全部績效工資。
4、下列情況視為曠工：
1）超過30分鍾以上到崗或離崗；
2）未經批准擅離工作崗位。
5、員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，並按曠工天數扣除崗位工資，連續曠工7天以上（含7天），或累計曠工達10天以上（含10天）予以開除處理。公司不給予任何補償並扣發當月工資。
第四條： 其它違規處罰規定:
1、對在工作時間內吃零食、餐點者，查明每次罰10元。
2、對上班時間怠工、不服從工作分配者，經批評教育一次仍不改者每次扣50元，月累積4次者以自動辭職論處；
3、對私用公司座機電話打私人電話的，一經查實，按實際發生額的10倍罰款。
4、對享有公司電話補貼在正常工作時間關機的，或撥叫不接,在2小時以內無任何回復的,一經查實，每次罰款20元；
5、各部門人員開會時間，手機調至無聲，若響鈴每次扣10元；
6、公司制服成本由公司先行承擔購買，若員工在公司工作未及一年,離開公司時應承擔公司制服成本的50%。公司制服由個人保管，丟失、破損由個人負責配齊。
第五條： 簽卡規定
如因特殊原因（如出差、出外勤等）沒打考勤，必須在特殊情況發生後3個工作日內找直接領導辦理補登考勤審批手續，超過3天未辦理簽卡手續的，直接領導可以不予簽卡。如在當月考勤統計結束前未辦理補登考勤手續，將作為缺勤處理。
第六條：對另違反未及的紀律現象時，堅持批評教育與經濟處罰（50-100元）的原則。
銷售管理制度
第 一 條 管理理念：以人為本，科學規范。
第 二 條 規定目的：為員工業務工作提供規范。
第 三 條 商店整理：在營業開始前，全體員工都必須參加整理商店內外的工作。包括整理商店內雜物，清掃通道、地面、門窗玻璃、櫃台、貨架、樓梯及商店周圍和道路等。
第 四 條 商品檢修：檢查各種日常用品和銷售用品是否到位，如有損壞或故障應迅速報告經理。
第 五 條 嚴格出勤時間,員工必須提前進入商店。
第 六 條 正確著裝：員工應統一穿公司制服，保持整潔大方，正確佩戴胸卡。
第 七 條 每周例會：每周一晚召開例會。例會由經理及有關人員主持，布置工作，提出注意事項。
第 八 條 營業場所：必須保持清潔、舒適、自然、美觀，營造一種積極向上的工作氣氛和融洽的購物氣氛。
第 九 條 員工應掌握產品的相關知識，能流利地回答客戶的問題，有問必答，主動介紹。對不清楚的應及時向門市經理請示。
第 十 條 接待顧客：員工應認真分析顧客的購物心理，適時熱情介紹商品，激發顧客購買欲。
第十一條 端正服務態度：員工應當樹立「為您服務到永遠」的宗旨，永遠從顧客的角度考慮問題，從內心感謝顧客光臨本店；禮貌待人，態度和藹，主動熱情接待，嚴禁態度冷、硬、橫、對客戶的提問應不厭其煩，認真回答。精神集中,不得東張西望；不得與顧客發生爭論。
第十二條 規范服務用語：面帶微笑，注意服務用語,應通俗易懂，強調要點，注意語序，注意顧客反映，認真聽取顧客意見。
第十三條 樹立良好形象：姿態端正，不得斜靠、倒卧、翹腿、不得嬉笑打鬧、高聲喧嘩、吃零食、打嗑睡。
第十四條 行為規范；堅守工作崗位，不要串崗；上班時間不得看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志，不得瀏覽與業務無關的網頁或打游戲；
第十五條 儀表端莊：儀容要得體，端莊，大方，服飾要整潔美觀，統一佩戴工作牌，化裝要適當，以自然為美。
第十六條 遲到早退：所有員工均須嚴守勤務紀律，不得任意遲到、早退。確有原因者，應提前告訴部門經理。
第十七條 倉儲檢查：商品存放是否整齊、安全，存貨量是否適度，商品是否妥善保管，倉儲商品是否物賬相符。
第十八條 商品陳列：商品陳列數量是否適度、美觀、整齊、穩固、安全。
第十九條 防火防盜：危險之處是否有易燃雜物，煙灰缸是否存留余火，保險櫃、收款台是否上鎖，門窗是否關好，水電每天必須開、關，貴重物品的數量是否已經清點收好。
第二十條 商店整理：在關門前三十分鍾清掃店內外，方法是由里到外，店內清掃要等顧客全部走後方可進行。
第二十一條 工作例會：聽取部門經理總結本日工作、布置明日工作，主要回顧一天工作態度、服務質量和工作業績等情況。
附:1.銷售流程
銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》
客戶簽名確認,並交付押金
銷售人員將訂貨單黃聯交客戶 、綠聯連同押金交財務 、紅聯交庫房出貨,司機收足額貨款回交財務，白聯自存。
如遇退貨，訂貨單黃聯交客戶、紅聯作為退款依據待客戶簽字確認後將此單交至財務，綠聯作為退貨入庫依據交至庫房，白聯存根。
註：1．銷售人員填寫《XX陶瓷訂(送)貨單》時，需寫清楚產品名稱、規格、單價、金額、總金額、送貨地址、送貨時間、客戶電話。
2．銷售人員當天所收訂金及貨款需在當天交公司財務，任何人不得坐支貨款。
售後服務管理制度
為規范售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉 、守紀、高效、敬業精神， 特製定售後服務管理制度：
第一條 應自覺樹立公司良好形象，統一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。
第二條 應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節， 厲行節約，嚴禁鋪張浪費。
第三條 應樹立「為您服務到永遠」的服務理念。進入客戶房間時， 腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先徵得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。
第四條 安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。
第五條 安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。
第六條 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。
第七條 結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。
第八條 返回公司後，應按規定標准及時報銷相關費用。
員工出差及報銷管理制度
為了實現公司費用報銷明確化、規范化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特製定以下規定，望各部門據此執行。
一、差旅費
1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。
2、報銷標准。出差人員每次報銷來往車費、住宿費（單人按50元/天，兩人以上按25元/人/天）按實際發生額憑票據報銷。
3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除沖抵。
4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。
5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單---交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。
二、業務招待費
1、業務招待費須嚴格執行「先批後支」和「領導陪同制」的原則，由財務核准，報總經理批准後方可借支；原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。
2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。
3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。
三、電話費，手機費
1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標准，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。
2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標准金額的90%/月封頂，嚴格執行「低不補高不報」的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。
註：1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。
2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鉤。
3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，並做罰款。
公司用車管理制度
1． 公司車輛為公司業務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經查實，將對當事人按每次200元罰款處理。
2． 公司員工因業務需要用車，需事先向公司書面申請，經內務部批准後由內務部指定派車。
3． 公司專職司機需對使用車輛安全及使用情況負責，每天下班無用車後需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人使用或在下班後將車開出使用，一經查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。
4． 公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發票、停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單並註明實際公里數，公司其他人無權向公司報銷上述費用。